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凉山州建设工程质量安全监督站2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月18日 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  凉山州建设工程质量安全监督站主要承担贯彻执行国家、省住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。负责全州建设工程质量、安全的监督指导工作。负责全州施工企业“三类人员”的考核工作。2016年还担负起全州农房建设监督和精准扶贫的指导工作。

  二、部门概况

  本单位属参公管理的事业单位,属于一级预算单位,编制人数11人,实有在职人数11人,退休人员2人。

  三、收支决算总体情况

  2016年州建设工程质量安全监督站收入合计237.65万元,其中:财政拨款收入133.96万元,占56.37%;其他收入0.29万元,占0.12%;上年结转和结余103.40万元,占43.51%。

  2016年州建设工程质量安全监督站支出合计237.65万元,其中:基本支出127.96万元,占53.84%;项目支出109.70万元,占46.16%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度州建设工程质量安全监督站财政拨款收支总决算237.65万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少4.86万元,下降2.01%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  州建设工程质量安全监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出137.36万元,占本年支出合计的57.79%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款相对持平。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  州建设工程质量安全监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出137.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.01万元,占10.93%;医疗卫生支出6.45万元,占4.70%;住房保障支出8.63万元,占6.28%;城乡社区支出107.27万元,占78.09%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业:2016年决算数为15.01万元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为6.45万元,完成预算100%。

  3.住房保障支出:2016年决算数为8.63万元,完成预算100%。

  4.城乡社区支出:2016年决算数为107.27万元,比预算数上升15.30%,原因是2016年调整了工资和津贴补贴。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  州建设工程质量安全监督站2016年一般公共预算财政拨款基本支出137.36万元,其中:

  人员经费109.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费18.09万元,主要包括:电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  州建设工程质量安全监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元,完成预算100%其中:公务用车运行维护费支出决算为2.22万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.22万元,占100%;公务接待费支出决0万元,占0%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费支出2.22万元。主要用于到现场监督检查工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  州建设工程质量安全监督站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,州建设工程质量安全监督站机关运行经费支出107.27万元,比2015年减少6.30万元,下降5.54%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,州建设工程质量安全监督站政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,州建设工程质量安全监督站公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单价46万。

附件:州质监站2016年部门决算公开报表.xls

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